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关于2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
  发布日期:2019-01-07 来源:财政局 编辑:郭瑾晔
 

    2019年度杭锦后旗500彩票预算公开目录  

  第一部分:2019年预算草案报告及相关报表 

  关于杭锦后旗2018年预算执行情况和2019年财政预算草案的报告 

  第二部分:2019年度500彩票预算公开相关表格及相关说明 

  附件1: 2019年杭锦后旗500彩票一般公共预算、500彩票性基金预算及“三公”经费预算公开表 

  附件2: 2019年杭锦后旗社保基金预算公开表 

  附件3: 杭锦后旗国有资本经营预算公开表 

  附件4: 杭锦后旗一般债务限额和余额情况表 

  附件5: 杭锦后旗专项债务限额和余额情况表 

  附件6: 2019年杭锦后旗一般公共预算收支平衡情况说明 

  附件7: 2019年转移支付情况说明 

  附件8: 2019年杭锦后旗“三公经费”安排情况说明 

  附件9: 2019年500彩票性基金预算收支编制说明 

  附件10: 2019年国有资本经营预算编制说明 

  附件11: 2019年杭锦后旗债务情况公开说明 

  

关于2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

    ——2019年1月5日在杭锦后旗第十七届人民代表大会第二次会议上

    杭锦后旗财政局

  各位代表: 

    受旗人民500彩票委托,向大会提交2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告,请予审议,并请各位列席会议的同志提出意见。

    一、2018年预算执行情况

    2018年,我旗财政工作在旗委的正确领导和人大的有效监督下,积极应对当前经济运行面临的困难和挑战,强化税收征管,严格规范预算管理,有效推动了全旗经济社会的持续健康发展。

    (一)全旗预算执行情况

    ⒈一般公共财政预算执行情况。2018年,全旗一般公共预算收入完成29697万元,同口径相比(剔除上年收入中一次性缴纳的耕地占用税12156万元),较上年增加4007万元。其中:税收收入完成22186万元,较上年增加2086万元;非税收入完成7511万元,较上年增加1921万元。

    全旗一般公共财政预算支出完成26.1亿元,同比增加6546万元。

    ⒉500彩票性基金预算执行情况。2018年,500彩票性基金收入完成10548万元,较上年增加5911万元,主要是本年国有土地使用权出让金收入较上年增加5873万元。500彩票性基金支出完成35214万元,较上年增加29304万元,主要是本年支出中包含2018年专项债券支出23210万元。

    ⒊社会保险基金预算执行情况。2018年,社会保险基金收入完成93316万元,较上年增加35968万元,主要是本年增加了失地农民缴纳的养老保险32983万元。当年社会保险基金支出完成91743万元,较上年增加24252万元。

    (二)2018年财政工作采取的主要措施和取得的主要成效

    1.努力做大做强财政收入规模。一是强化收入征管。在旗委的正确领导下,财税部门协作配合,紧盯全旗税源情况,强化税收征缴,积极清理欠税,确保应收尽收。二是全力争取上级转移支付资金。2018年,争取到上级财力性转移支付资金11.9亿元,较上年增加9000万元,增加了我旗的可用财力;争取到上级专项转移支付资金9.06亿元,较上年增加2.06亿元,其中:争取到千万元以上项目14个,主要包括第二老年人养护院建设、头道桥和三道桥污水处理工程、畜禽粪污资源化利用整县推进、耕地轮作等重点项目,有效地支持了我旗经济社会事业的发展。三是积极争取地方500彩票债券资金。全年争取到地方500彩票债券资金7.7亿元,其中:争取到新增债券资金5.7亿元,主要用于支持农牧业供给侧结构性改革和重点项目建设;争取到置换债券资金2亿元,置换了到期的限额内500彩票债务。

    2.全力支持打好三大攻坚战。一是全力防范化解金融风险。2018年,通过预算安排、整合专项、处置国有资产、审计审减等措施化解500彩票性债务12.69亿元,有效地防范了金融风险。二是全力支持精准扶贫工作。2018年,全旗用于扶贫方面的支出9892万元,为推进精准扶贫工作提供财力保障。其中,用于贫困村环境整治2133万元、金融扶贫1500万元、社会保障扶贫兜底796万元、教育扶贫149万元、产业发展扶贫2620万元、资产收益扶贫1045万元、易地扶贫搬迁工程1012万元、发展村集体经济550万元,切实增强了贫困群众的获得感。三是全力推进生态环保建设。2018年,节能环保支出5179万元,主要用于乌梁素海综合治理、污染防治、京津风沙源治理工程、农村环境综合整治等生态保护项目,落实了森林生态效益补偿、天然林资源保护、退耕还林和森林植被恢复等生态奖补政策。

    3.集中财力保障民生支出。2018年,在财政收支矛盾突出的情况下,我们通过清理财政存量资金、压缩“三公”经费等措施,集中财力“保工资、保运转、保基本民生”。一是着力提高干部职工收入水平。财政在保证行政事业单位干部职工工资按时足额发放的基础上,兑现了机关事业单位工作人员提高艰苦边远津贴资金1010万元,发放了退休人员基本养老金1511万元,使广大干部职工工资待遇得到进一步提高。二是优先保障民生需求。2018年,全旗教育、文化体育传媒、社会保障、医疗卫生等八项民生支出21.75亿元,占一般公共财政预算支出的83%。其中:教育支出3.66亿元,拨付资金2405万元,用于发放普通高中和中等职业学校“两免”、国家助学金、义务教育家庭困难寄宿生生活补助和城乡低保家庭子女升入普通高校等补助资金;拨付资金1500万元,用于中小学校舍维修改造和农村义务教育薄弱学校改造;拨付资金335万元,用于职教中心实训基地建设与现代职业教育质量提升等;拨付资金522万元,用于奋斗中学博物馆改造、实验设备和桌椅购置等支出;拨付资金480万元,用于西城小学校外住宿点回购、双秀学校体育馆及操场硬化项目建设;文化体育与传媒支出0.29亿元,推进了旗文化馆、图书馆、体育馆等公益性文化设施免费开放,支持人才队伍建设和足球改革事业发展;社会保障和就业支出5.65亿元,发放城镇居民最低生活保障金2401万元,人均保障标准提高了46元/月,使城镇3749名生活困难群众受益。发放农村最低生活保障金2274万元,人均保障标准提高了346元/年,保障了全旗5762户困难农民基本生活。发放五保供养金513万元,五保分散供养标准分别提高了448元/年。发放城镇“三无”人员供养费95万元,“三无”人员分散供养标准提高了73元/月。发放孤儿供养费89万元、80岁以上老人长寿保健金632万元。发放企业离退休人员取暖费津补贴等5103万元;另外,就业补助支出363万元,主要用于落实社会保险补贴、公益性岗位补贴等就业援助政策;医疗卫生和计划生育支出2.4亿元,其中:基本公共卫生补助资金1054万元,城乡居民医疗保险补助等医疗救助资金11004万元,失独家庭补助38万元;三是全面落实惠农富民政策。及时兑付各项惠农惠牧补贴政策,通过“一卡通”系统累计发放补贴资金2.11亿元,惠及群众21.6万人次。

    4.深化财税体制改革。坚持推进财政科学化、精细化、规范化管理目标,不断提高法治财政建设水平。一是进一步深化国库集中支付改革。我旗147个预算单位、9个镇全部纳入国库集中支付范围,财政直接支付的规模和比例逐步扩大,实现了支付“横向到边、纵向到底”,2018年直接支付比例达到96%。二是深入推进预决算公开。按照《预算法》的规定,全旗行政事业单位、部门全部公开了预决算报表及“三公”经费,财政资金使用接受社会监督得到了有效落实。三是建立中期财政规划管理框架。编制了2019-2021年三年中期财政规划,对未来三年财政收支情况进行分析预测,并逐年更新滚动;四是积极推进农村综合改革工作。实施一事一议财政奖补项目119个,总概算3095.5万元,主要包括小型农田水利、巷道硬化、人畜安全饮水工程、村容村貌改造、环卫设施、生产生活设施建设等。2018年争取到扶持壮大村集体经济发展试点项目资金150万元,建成后预计增加村集体收入10万元以上,对引导壮大村集体财力发挥了积极作用。

    5.强化财政资金监管。 一是不断深化500彩票采购管理改革,扩大500彩票采购目录,严格执行采购操作规程,并实行网上公开采购。2018年完成采购项目资金19519万元,节约资金2299万元,节约率10.5%。二是加强行政事业单位国有资产管理。2018年,公开拍卖了公务车27辆、10宗闲置资产,成交价1112万元,实现了国有资产的保值增值,拍卖资金全部用于了500彩票债务的化解。三是着力加强财政监督管理工作,强化预算绩效管理。2018年,我旗对设施农业等本级安排的10个项目资金进行绩效评价,同时委托第三方评审机构对整体扶贫项目进行了绩效评价,财政资金使用绩效考评能力逐步加强。

    6.加强500彩票债务管理。一是加强债务监管工作。通过债务管理系统对500彩票性债务实行实时监管,真正实现债务管理信息化、动态化、精细化。二是千方百计化解债务。立足我旗经济社会长远发展,制定了《杭锦后旗地方500彩票隐性债务化解实施方案》,明确了化债任务数、化债时限、化债资金筹集方式、化债措施等内容,切实做好债务化解工作。三是切实防范金融风险。制定了《杭锦后旗地方500彩票性债务风险应急处置预案》,建立债务风险应急处置工作机制,及时应对、稳妥处置地方500彩票性债务风险,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

    各位代表,2018年,经过全旗上下的共同努力,财政部门较好地完成了各项工作任务。在看到成绩的同时,我们也清醒的认识到当前面临的困难和问题,受经济下行、营改增分享比例调整等因素影响,一般公共预算收入增长乏力,保工资、保运转、保基本民生和债务还本付息等刚性支出持续增长,财政收支矛盾日益凸显。对此,我们将高度重视,通过培植财源、压减一般性支出、争取上级各类资金、提高财政管理水平等措施,积极加以应对。

    二、2019年财政预算草案

    根据《预算法》有关规定,按照旗委十四届六次全会的总体部署,2019年全旗一般公共财政收支预算预期目标是:一般公共财政预算收入完成3亿元;一般公共财政预算支出达到26亿元。

    根据上述指导思想,按照《预算法》全口径预算的要求,2019年全旗财政收支预算草案安排如下:

    (一)一般公共财政预算安排情况

    2019年一般公共财政预算收入安排3亿元;一般公共财政支出预算安排11.59亿元,加上上级专项转移支付补助收入和地方500彩票一般债券收入安排的支出,最终执行结果将达到26亿元。

    2019年一般公共财政支出预算安排11.59亿元,总体安排情况是:用于工资和民生支出9.79亿元,占总支出的84%;用于运转支出1.25亿元,占总支出的11%;其他项目及预备费支出0.55亿元,占总支出的5%。具体支出内容如下:

    1.干部职工个人部分支出安排6.65亿元,主要是机关事业单位工作人员工资部分和奖励性绩效、遗属人员工资等。

    2.运转支出安排1.25亿元,主要用于全旗行政事业单位公务费、业务费、市政维护费、环卫经费、非税收入纳入综合预算管理的公用经费等保障全旗正常运转方面的支出。

    3.社会保障类支出安排2.31亿元,主要用于退休人员养老保险、职工医疗保险、职工养老保险和职业年金等社会保障类支出。

    4.重点项目前期费用安排200万元,用于全旗重点项目、招商引资等前期费用。

    5.“三农”支出884万元,用于设施农业、精准扶贫等方面支出。

    6.环保类支出安排120万元,用于节能降耗、大气污染防治等方面支出。

    7.住房保障支出安排7295万元,用于行政事业单位工作人员住房公积金财政公补部分。

    8.化解500彩票性债务支出安排5000万元,用于化解500彩票性债务。

    9.周转金安排200万元,用于安排用于农民工欠薪应急周转。

    10.预备费安排100万元。

    由于市500彩票还未确定2019年一般公共财政收入的预期目标,上述财政收支预算需要调整的,将按照法定程序进行调整。

    2019年,一般公共财政支出预算是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则进行安排的,但由于财力有限,还有一些必须的支出,如一些重点项目支出、还本付息、化解500彩票债务支出等无法列入当年预算。这些问题和困难还需要通过增加地方财政收入、争取上级转移支付资金和地方500彩票债券资金、盘活存量资金、控制一般性支出等措施逐步解决。

    (二)500彩票性基金预算安排情况

    2019年500彩票性基金收入预算安排4600万元,其中:国有土地使用权出让金收入安排4162万元,国有土地收益基金收入安排250万元。支出预算安排4600万元,主要用于征地和拆迁补偿等方面支出。

    (三)社会保险基金预算安排情况

    按照“收支平衡,适当结余”的原则,综合考虑社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、工资增长等因素,2019年社会保险基金收入预算安排89899万元,支出预算安排116523万元。

    三、2019年工作重点

    为完成上述目标任务,2019年我们将重点做好以下几个方面的工作:

    (一)抓好收入征管工作。一是加大税源监控。建立健全税收征管监控预警机制,加强税源运行数据分析;结合经济发展形势,密切关注产业导向和政策变化,强化对重点地区、重点行业、重点税源的管控力度。二是强化税收征管。积极与税务部门分析研判税收变化趋势,有针对性地制定增收措施,确保税收收入应缴尽缴。三是加强非税征缴。认真贯彻落实国家、自治区关于停征或取消部分行政性收费政策,强化收入征管,做到应收尽收。四是积极盘活闲置国有资产。重点抓好闲置土地、房产以及公车改革相关资产的处置工作,确保国有资产保值增值。

    (二)抓好预算执行工作。一是加快预算支出进度。严格按照《预算法》的有关规定,及时将转移支付资金拨付到位,特别要加快脱贫攻坚、民生保障等重点领域支出进度。二是积极盘活财政存量资金并认真安排使用,使其发挥最大的经济效益。三是切实加强预算执行管理,严格执行《预算法》。

    (三)抓好财政改革工作。一是推进国库制度改革。切实强化资金安全监管,全面推进财政资金动态监控、公务卡结算和集中支付改革。二是严格债务管理。将融资平台公司及企事业单位债务、500彩票中长期支出责任债务纳入统计监测范围,强化债务风险评估和预警。三是强化预算编制管理。严格落实精编、细编预算要求,基本支出和项目支出全部按功能分类和经济分类底级科目编制。四是继续开展投资评审工作。充分发挥财政评审作用,对重点项目开展投资评审、跟踪评审,从项目建设各环节严把资金使用关。五是全面推进绩效管理工作。切实增强绩效观念,树立“用钱必问效、无效必问责”的思想,将绩效评价贯穿于预算编制、预算执行和监督的全过程。所有预算支出都要科学合理编制绩效目标,强化绩效评价结果应用,将评价结果作为年度安排预算的重要依据。特别是涉及扶贫领域的项目资金,严格执行绩效动态监控,加快推进绩效信息公开。

    2019年,机遇和困难并存,全旗财政工作将紧紧围绕旗委的安排部署,全面落实旗委十四届第六次全会精神,充分发挥财政职能作用,以深化财税体制改革增添发展动力,以调整优化支出结构保障公共服务供给,以创新财政资金管理方式服务稳增长、调结构、防风险,力争使我旗的财政工作再上一个新台阶,为建设幸福美丽杭锦后旗提供有力的财力保障!

  

  

  

            1.2019年杭锦后旗500彩票一般公共预算、500彩票性基金预算及“三公”经费预算公开表.xls
            2.2019年杭锦后旗社保基金预算公开表.xls
            3.杭锦后旗国有资本经营预算公开表.xls
            4.杭锦后旗一般债务限额和余额情况表.xls
            4.杭锦后旗一般债务限额和余额情况表.xlsx
            5.杭锦后旗专项债务限额和余额情况表.xls
            6.2019年杭锦后旗一般公共预算收支平衡情况说明.doc
            7.2019年转移支付情况说明.doc
            8.2019年杭锦后旗“三公经费”安排情况说明.doc
            9.2019年500彩票性基金预算收支编制说明.doc
            10.2019年国有资本经营预算编制说明.doc
            11.2019年杭锦后旗债务情况公开说明.doc

 
 
 
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